г. Астана, 2018 г.
 
Содержание
 
 

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................................................       1.1 Миссия................................................................................................................................... .................       1.2 Видение.......................................................................... .................... ....................................................       1.3 Ценности и этические принципы........................................................................................................   ЧАСТЬ 2. Анализ текущей ситуации КГП на ПХВ «Городская поликлиника №13 акимата города Астаны»...................................................................................................................................................       2.1 Анализфакторов внешней среды.........................................................................................................       2.2 Анализ  факторов непосредственного  окружения............................................................................       2.3Анализ  факторов внутренней  среды..................................................................................................       2.4SWOT-анализ............................................................................................................................................ 2.5 Анализ управления рисками..................................................................................................................   ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы................  3.1. Стратегическое направление 1 (финансы)........................................................................................ 3.2. Стратегическое направление 2 (клиенты)......................................................................................... 3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)................................................ 3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)..................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Часть 1. Введение
 
Миссия: Осуществление новаторства в улучшении качества жизни населения, посредством медицинских услуг высокого качества в сочетании профессионализма, интеллектуального потенциала сотрудников и медико-социально -психологических услуг, прививая доброжелательное отношение и солидарную ответственность за здоровье  свое всей семьи и сообщества.
Видение: Стать одним из ведущих ПМСП Республики Казахстан, соответствующим международным стандартам оказания пациентоориентированной медицинской помощи, на основе постоянного развития и улучшения качества услуг.
          Ценности и этические принципы:  
1. Пациентоориентированность – восприятие пациентов и их семей как партнеров в процессе лечения, содействие пациентам в стремлении быть информированными участниками в принятии решений, затрагивающих их здоровье и благополучие
2. Работа в команде­­ – вклад каждого сотрудника в достижении поставленных задач (индикаторов), соблюдение медицинской этики деонтологии, совершенствование качества оказываемых медицинских услуг.
3. Профессионализм – стремление к непрерывному самообразованию каждого специалиста, направленность лучших знаний, возможностей и опыта во благо пациента на основе постоянного развития
4. Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои действия, быть ответственным за них
5. Коллегиальность – постоянный самоанализ и сотрудничество, а также создание системы доверия на основе паритета ответственности и объёма работы.
Общие сведения:
11 апреля 2000 года в первые образовано (первичная государственная регистрация) ГКП на ПХВ «Учебно-практический центр семейной медицины «Демеу» акимата города Астаны. 14.04.2017 года №106-698 постановлением акимата города Астаны ГКП на ПХВ «Учебно-практический центр семейной медицины «Демеу» акимата города Астаны переименовано в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №13» акимата города Астана (далее по тексту – Медицинская организация).
Медицинская организация расположена в 2-х зданиях по адресам: город Астана район «Алматы» проспект Абылай-хана, зд.1 и проспект Тәуелсіздік, зд. 11/2, Общая площадь территории по адресам: город Астана проспект Абылайхана, зд.1 - 1163,2 м2 и проспект Тәуелсіздік, зд. 11/2 - 5099,4 м 2. Обслуживает население район «Алматы» город Астаны. В здании по адресу: город Астана район «Алматы» проспект Абылай-хана, зд.1 обслуживаемых 8 медицинских участков и по проспекту Тәуелсіздік, зд. 11/2, - 15 медицинских участков. Плановая мощность медицинской организации составляет 250 посещений в смену. Мощность дневного стационара составляет 14 коек. 
Медицинская организация состоит из следующих структурных подразделений:  
- административный персонал-1
- административно-хозяйственный персонал1
- отделение общей врачебной практики – 3  
- консультативно-диагностическое отделение - 1
- акушерско-гинекологическое отделение - 1  
- отделение профилактики и социально-психологической помощи -1
- дневной стационар-1
Основными задачами медицинской организации являются:
- оказание качественной квалифицированной медицинской помощи населению, повышение культуры обслуживания;
- проведение широких профилактических мероприятий и работы по формированию здорового образа жизни;
- укрепление здоровья семьи;
- повышение качества и объема социально-психологической помощи.
 
Часть 2. Анализ текущей ситуации
          Анализ последних лет деятельности медицинской организации в медико-демографической ситуации и показателях, характеризующих здоровье населения, показывает следующую динамику:
        

№	Наименование индикатора	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Количество прикрепленного населения	48354	47051	47319
2.	Рождаемость	22,1 (абс.1070)	22,2 (абс.1047)	по оконч. периода
3.	Смертность	3,3 (абс.-163)	3,1(абс.148)	по оконч. периода
4.	Младенческая смертность	1,8 (абс.2)	0,9 (абс.1)	по оконч. периода
5.	Естественный прирост	18,8	19,1	по оконч. периода

 
         За указанные периоды отмечается положительная динамика в снижении смертности, увеличения естественного прироста. Уровень младенческой смертности снизился с 1,8 (2016 г.) до 0,9 (2017 г.). Основными причинами младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, второе место в структуре младенческой смертности занимают врожденные патологии. За прошедший период наблюдается снижение некоторых показателей, распространенности и смертности населения от социально значимых заболеваний.
         Основными причинами смертности населения прикрепленной к медицинской организации, являются сердечнососудистые и онкологические заболевания. 
         Одним из основных показателей ПМСП, является выполнение плановой мощности (показатель равен 250). За 2016 г. показатель фактической мощности равен 205, за 2017 год - 280. Также следует отметить, что из числа всего посещений, больший процент приходится на посещения с профилактической целью (62% к 38% в 2017 году).  Что является хорошим показателем, т.к. в первую очередь деятельность амбулаторно-поликлинического учреждения направлена на выявление заболевания при проведении профилактического медицинского осмотра или обращении за медицинской помощью, на проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий с целью предупреждения развития осложнений заболевания, инвалидизации, преждевременной смерти.
         Приказом главного врача медицинской организации №1-ө от 03.01.2018 года, увеличено количество коек дневного стационара. Согласно данному приказу количество коек дневного стационара увеличено до 14 коек (12 - терапевтических, 2 - гинекологических).
 
Анализ основных проблем:
Амбулаторно-поликлиническая  помощь, является ведущей и самой массовой формой предоставления медицинской помощи. Основными направлениями совершенствования системы здравоохранения Республики Казахстан, определённым уполномоченным органом в сфере здравоохранения являются:
- усиление профилактических мероприятий.
- скрининговых исследований.
- совершенствование диагностики.
- лечения и реабилитации основных социально значимых заболеваний и травм.
Изучение основных проблем медицинской организации по укреплению здоровья граждан и снижению уровня смертности аналогична с основными проблемами медицинских организаций по всей Республики Казахстан. Причинами низкого уровня здоровья, являются недостаточная информированность, грамотность и мотивация населения в вопросах ведения здорового образа жизни и профилактики болезней, сохранение неблагоприятных условий окружающей среды, водопотребления и питания, социально-экономическое неблагополучие социально уязвимых категорий населения. Кроме того, сохраняется слабая профилактическая активность системы здравоохранения, то есть ориентация на лечение болезней, а не на их предупреждение. Ухудшение экологической обстановки, обуславливает увеличение уровня показателей заболеваемости, связанных с воздействием вредных факторов окружающей среды (болезни органов дыхания, онкологические заболевания, аллергические болезни и прочие).
Во всем мире отмечается рост заболеваемости от неинфекционных хронических заболеваний, связанный, прежде всего, с ростом социально-экономического благополучия стран, увеличения продолжительности жизни, проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление онкологических заболеваний, которые являются важной причиной инвалидности и преждевременной смертности, серьезно влияют на показатель продолжительности жизни.
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований до 2020 года во всем мире увеличатся в 1,5 и 2 раза. Аналогичная тенденция роста заболеваемости раком характерна и для Республики Казахстан, учитывая рост благосостояния и продолжительности жизни населения, а также увеличение выявляемости злокачественных новообразований с внедрением программ ранней диагностики. Таким образом, вопросы улучшения здоровья населения требуют не только совершенствования системы оказания медицинской помощи, но и повышения эффективности межсекторального и межведомственного взаимодействия в данных вопросах.
           Во Всемирной организации здравоохранения отмечается дефицит медицинских кадров по некоторым специальностям. Но основными проблемами являются не высокий уровень квалификации работающих и только устроившихся молодых специалистов, а также текучесть кадров оказывающих ПМСП. Помимо этого, отсутствуют мотивационные стимулы к работе и недостаточная социальная защищенность работников здравоохранения. Уровень оплаты труда медицинских работников остается низким, а также отсутствует дифференцированный подход к оплате труда, основанный на конечных результатах работы.
Несмотря на активное внедрение ЕИСЗ, на сегодняшний день сохраняется недостаточный уровень информационно-коммуникационной инфраструктуры в медицинской организации, низкий уровень компьютерной грамотности среди медицинских работников, отсутствие автоматизации лечебно-профилактического процесса. Проблемными остаются вопросы, связанные с недостаточным уровнем материально-технического обеспечения медицинской организации, в частности компьютеризации кабинетов медицинских работников.
 
2.Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)
 
Таблица 1 - Матрица SWOT – анализа

	Сильные стороны	Слабые стороны
Клиенты	1.Рост числа прикрепленного населения 2. 3. ...	1. Безответственное отношение населения к своему здоровью 2. 3. ...
Процессы	1. Имеет свидетельство об аккредитации 2. 3. ...	1. Слабая техническая оснащенность 2. Лекарственное обеспечение не в полном объеме 3. ...
Обучение и развитие	1. Внедрение HR технологий 2. Внедрение информационной системы по привлечению рабочей силы по приоритетным специальностям, востребованных в МО 3. Повышение потенциала специалистов на основе результатов независимой оценки ...	1. Текучесть кадров 2. Низкая мотивация сотрудников к своему труду 3. Низкая категорийность и квалификация сотрудников 4. Не укомплектованность кадров ...
Финансы	1. Наличие нового оборудования: рентген-аппарат, флюроограф, фетальный монитор, запланирован закуп ЛОР-комбайна 2.Ежегодный аудит финансовой отчетности 3.Проведение государственных закупок с соблюдением требований законодательства 4.Финансирование по договорам на оказание ПМСП, стационарозамещающей помощи через ФОМС и платные услуги 5.Ежемесячный анализ расходов ...	1. Нехватка площадей для кабинетов узких специалистов, требуется проведение капитального ремонта в обоих зданиях Поликлиники 2.Отсутствие оборудования по ФГДЭС, маммографии, клинико-диагностической лаборатории, кардиодатчик для УЗИ-аппарата, изношенное оборудование УЗИ 3.Требования законодательства по государственным закупкам, ограничивающие объемы закупа некоторых товаров и услуг, и предусматривающие соблюдение временных границ 4. Требования трудового законодательства, ограничивающие объем выплат сотрудникам и штатную численность ...
	Возможности	Угрозы
Клиенты	1.Свободный выбор специалиста 2. 3. ...	1. Жалобы со стороны пациентов 2. 3. ...
Процессы	1.Повышение качества оказания медицинских услуг на месте 2. 3. ...	1.Появление новых конкурентов из числа частных организаций, оказывающих ПМСП 2. Слабая рекламная деятельность 3. ...
Обучение и развитие	1. Повышение мотивации медицинских сотрудников к своему труду 2. 3. ...	1. Уход опытных специалистов в частные МО 2. 3. ...
Финансы	1. Цифровизация деятельности поликлиники 2. Требования законодательства по медицинскому страхованию по повышению качества медицинских услуг 3. Увеличение объема финансирования при условии роста количества прикрепленного населения ...	1. Зависимость объема финансирования от количества прикрепленного населения 2. Зависимость от поставщиков Соисполнителей медицинских услуг 3. Зависимость от количества прикрепленного населения ...

 
Часть 3.Стратегические направления, цели и целевые индикаторы
 
3.1 Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)
 

№	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Источник информации	Ответственные	Факт тек. года	План (годы)
						1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Целевые индикаторы
1	Снижение текучести кадров	%	Отчет	Руководитель отдела управления человеческими ресурсами	12,4	12	11,8	11,2	10,8	10
2	Снижение дефицита врачебных кадров (человек)	%	Отчет	Руководитель отдела управления человеческими ресурсами	31	45	65	79	88	100
3	Соотношение врач: медицинская сестра в медицинских организациях	показатель	Отчет	Руководитель отдела управления человеческими ресурсами	1/2	1/2	1/3	1/3	1/3	1/4
4	Укомплектованность медицинских организаций социальными медицинскими работниками, имеющими профильное образование/переподготовку по социальной работе	показатель	Отчет	Руководитель отдела управления человеческими ресурсами	4/4	4/4	4/4	5/5	5/5	5/5
Задачи
	Показатели результатов
1	Удельный вес кадров, имеющих квалифицированную категорию	%	Отчет	Руководитель отдела управления человеческими ресурсами	28	35	45	52	60	67
2	Снижение нагрузки на ВОП	Абс. число	Отчет	Руководитель отдела управления человеческими ресурсами	2045	2000	1950	1900	1850	1800

 
3.2. Стратегическое направление 3 (финансы)
 

№	Ресурсы	Ед. измерения	Факт тек. года		План (годы)
					2019	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Финансовые всего, в том числе:		554440,545		575575,04	582127,36	529679,68	535232
	Цель 1.1 На оказание населению медицинских услуг по ГОБМП
	067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", в том числе:	тыс.тг		538836,981	557975,04	563727,36	510079,68	515232
	На оказание АПП			434557,0237
	За медицинское обслуживание школьников в организациях образования			5170,234
	За оказание скорой медицинской помощи (4 категория)			40271,4923
	Обеспечение адаптированными заменителями грудного молока			6866,531
	На стимулирование работников организации			51971,7
	067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", в том числе:	тыс. тг.		15603,564
	Стационарозамещающая медицинская помощь			15603,564
	Цель n.1….
	БП...
	БП...
	Итого:
2	Человеческие всего, в том числе:
	Цель 1.1…..
	БП...
	БП...
	Итого:
	Цель n.1….
	БП...
	БП...
	Итого:
3	Материально-технические всего, в том числе:
	Цель 1.1…..
	БП...
	БП...
	Итого:
	Цель n.1….
	БП...
	БП...
	Итого: