| к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | |||||||||||||||
| Утвержден | |||||||||||||||
| приказ | |||||||||||||||
| от 13.05.2019 года № 548 | |||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||
| Раздел «Показатели отчетного периода» | |||||||||||||||
| Глава «Персонал» | |||||||||||||||
| Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здравоохранения г.Нур-Султан | |||||||||||||||
| Наименование организации : КГП НА ПХВ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №13 АКИМАТА ГОРОДА АСТАНЫ | |||||||||||||||
| Отчетный год: 2018 г. | |||||||||||||||
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | план | корректировка | факт | % выполнения | |||||||||
| первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | первое полугодие | год (нарастающим итогом) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Численность | Всего | по штату | человек | 272 | 272 | 268 | 98,53 | |||||||
| 2 | среднесписочная | человек | 272 | 272 | 260 | 95,59 | |||||||||
| 3 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | по штату | человек | 218 | 218 | 218 | 100,00 | |||||||
| 4 | среднесписочная | человек | 218 | 218 | 210 | 96,33 | |||||||||
| 5 | административного персонала | по штату | человек | 54 | 54 | 50 | 92,59 | ||||||||
| 6 | среднесписочная | человек | 54 | 54 | 50 | 92,59 | |||||||||
| 7 | прочих работников, состоящих в штате | по штату | человек | ||||||||||||
| 8 | среднесписочная | человек | |||||||||||||
| 9 | работников, не состоящих в штате | среднесписочная | человек | ||||||||||||
| 10 | Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты | Всего | тыс.тенге | 332 038,00 | 332 038,00 | 324 695,40 | 97,79 | ||||||||
| 11 | в том числе | основная заработная плата | тыс.тенге | 125 923,00 | 125 923,00 | 123 355,00 | 97,96 | ||||||||
| 12 | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | тыс.тенге | 192 836,00 | 192 836,00 | 191 433,00 | 99,27 | |||||||||
| 13 | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | тыс.тенге | 13 279,00 | 13 279,00 | 9 907,40 | 74,61 | ||||||||
| 14 | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тыс.тенге | 13 279,00 | 13 279,00 | 9 907,40 | 74,61 | ||||||||
| 15 | единовременные поощрительные выплаты | тыс.тенге | |||||||||||||
| 17 | Оплата труда административного персонала, другие выплаты | Всего | тыс.тенге | 53 742,00 | 53 742,00 | 51 362,10 | 95,57 | ||||||||
| 18 | в том числе | основная заработная плата | тыс.тенге | 50 511,00 | 50 511,00 | 45 227,90 | 89,54 | ||||||||
| 19 | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | тыс.тенге | 3 500,00 | ||||||||||||
| 20 | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | тыс.тенге | 3 231,00 | 3 231,00 | 2 634,20 | 81,53 | ||||||||
| 21 | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тыс.тенге | 3 231,00 | 3 231,00 | 2 634,20 | 81,53 | ||||||||
| 22 | единовременные поощрительные выплаты | тыс.тенге | |||||||||||||
| 24 | Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты | Всего | тыс.тенге | ||||||||||||
| 25 | в том числе | основная заработная плата | тыс.тенге | ||||||||||||
| 26 | доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда | тыс.тенге | |||||||||||||
| 27 | выплаты, не носящие постоянный характер | Всего | тыс.тенге | ||||||||||||
| 28 | в том числе | пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску | тыс.тенге | ||||||||||||
| 29 | единовременные поощрительные выплаты | тыс.тенге | |||||||||||||
| 31 | Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты | Всего | тыс.тенге | ||||||||||||
| 32 | в том числе | основная заработная плата | тыс.тенге | ||||||||||||
| 34 | Среднемесячная заработная плата | по Организации | тенге | 32 148 333,33 | 32 148 333,33 | 31 338 125,00 | 97,48 | ||||||||
| 35 | работников, занятых в производстве продукции | тенге | 27 669 833,33 | 27 669 833,33 | 27 057 950,00 | 97,79 | |||||||||
| 36 | административного персонала | тенге | 4 478 500,00 | 4 478 500,00 | 4 280 175,00 | 95,57 | |||||||||
| 37 | прочих работников, состоящих в штате | тенге | |||||||||||||
| 38 | работников, не состоящих в штате | тенге | |||||||||||||
| 39 | Средние месячные расходы на оплату труда одного работника | по Организации | тенге | 118 192,40 | 118 192,40 | 120 531,25 | 101,98 | ||||||||
| 40 | работников, занятых в производстве продукции | тенге | 126 925,84 | 126 925,84 | 128 847,38 | 101,51 | |||||||||
| 41 | административного персонала | тенге | 82 935,19 | 82 935,19 | 85 603,50 | 103,22 | |||||||||
| 42 | прочих работников, состоящих в штате | тенге | |||||||||||||
| 43 | работников, не состоящих в штате | тенге | |||||||||||||
| 44 | Показатели труда | Производительность труда | тыс.тенге | ||||||||||||
| 45 | Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда | десятичная дробь | |||||||||||||
| 46 | Относительная экономия (перерасход) оплаты труда | тыс.тенге | |||||||||||||
| 48 | Уровень текучести кадров | Всего | % | ||||||||||||
| 49 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | ||||||||
| 50 | административного персонала | % | |||||||||||||
| 51 | прочих работников, состоящих в штате | % | |||||||||||||
| 52 | Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) | тыс.тенге | |||||||||||||
| 53 | Повышение квалификации | Всего | человек | 154,00 | 120,00 | 112,00 | 93,33 | ||||||||
| 54 | тыс.тенге | 4 060,00 | 2 400,00 | 2 302,40 | 95,93 | ||||||||||
| 55 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | человек | 150,00 | 120,00 | 112,00 | 93,33 | ||||||||
| 56 | тыс.тенге | 3 900,00 | 2 400,00 | 2 302,40 | 95,93 | ||||||||||
| 57 | административного персонала | человек | 4,00 | ||||||||||||
| 58 | тыс.тенге | 160,00 | |||||||||||||
| 59 | прочих работников, состоящих в штате | человек | |||||||||||||
| 60 | тыс.тенге | ||||||||||||||
| 61 | Создание новых рабочих мест | Всего | единиц | ||||||||||||
| 62 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | единиц | ||||||||||||
| 63 | административного персонала | единиц | |||||||||||||
| 64 | прочих работников, состоящих в штате | единиц | |||||||||||||
| 65 | работников, не состоящих в штате | единиц | |||||||||||||
| 66 | Социальная программа | Всего | тыс.тенге | 2 070,00 | 2 475,00 | 2 475,00 | 100,00 | ||||||||
| 67 | в том числе | Медицинское страхование | Всего | тыс.тенге | |||||||||||
| 68 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | тыс.тенге | ||||||||||||
| 69 | административного персонала | тыс.тенге | |||||||||||||
| 70 | прочих работников, состоящих в штате | тыс.тенге | |||||||||||||
| 71 | Ссуды работникам | Всего | тыс.тенге | ||||||||||||
| 72 | в том числе | работников, занятых в производстве продукции | тыс.тенге | ||||||||||||
| 73 | административного персонала | тыс.тенге | |||||||||||||
| 74 | прочих работников, состоящих в штате | тыс.тенге | |||||||||||||
| 75 | Праздничные и культурные мероприятия | тыс.тенге | |||||||||||||
| 76 | приобретение проездных билетов | тыс.тенге | 2 070,00 | 2 475,00 | 2 475,00 | 100,00 | |||||||||
| Руководитель исполнительного органа: ЗАКАРЬЯНОВА ЛАЙЛЯ ЛУХМАНОВНА, главный врач | Подпись_____________ | ||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||
Глава «Персонал»
24.07.2019